trogiupluat.vn

TT

Nội dung công việc

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Rà soát, kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu Chuẩn TCVN ISO 9001:2015

1.1

Rà soát và kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH Việt Nam và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo

Đã hoàn thành tháng 12/2019

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc

1.2

Rà soát và kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tháng 5/2020

BHXH tỉnh

2

Xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

2.1

Xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của ngành BHXH

Tháng 5/2020

Vụ Pháp chế

Ban Chỉ đạo ISO; Các đơn vị có liên quan.

2.2

Xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của địa phương

Mô tả công việc:

Căn cứ Kế hoạch chuyển đổi của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi chi tiết, xác định thời gian cụ thể thực hiện từng công việc, trách nhiệm thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Tháng

6/2020

BHXH tỉnh

Ban Chỉ đạo ISO

3

Nghiên cứu, lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn, đào tạo với tổ chức tư vấn đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đào tạo theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ để hướng dẫn, hỗ trợ trong việc áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tháng 5­

6/2020

Văn Phòng

Ban Chỉ đạo ISO; Các đơn vị có liên quan.

4

Đào tạo kiến thức và cách thức chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc:

- Ban Chỉ đạo ISO phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành đào tạo: (1) Kiến thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; (2) các điểm mới so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; (3) Phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu, các quy trình thực hiện đáp ứng được yêu cầu quản lý công việc và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO.

- Thành phần:

+ Thành viên Ban Chỉ đạo ISO, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh; thành viên Tổ triển khai ISO của BHXH huyện.

+ Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và lãnh đạo BHXH tỉnh, lãnh đạo BHXH huyện.

+ Viên chức phụ trách bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện ISO của các đơn vị giúp việc, đơn vị sự nghiệp, BHXH tỉnh.

+ Viên chức được phân công làm đầu mối theo dõi HTQLCL ISO 9001:2015 của các đơn vị giúp việc, đơn vị sự nghiệp, BHXH tỉnh và BHXH huyện.

+ Các thành viên trực tiếp soạn thảo tài liệu do đơn vị chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, BHXH tỉnh, BHXH phân công.

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến (Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện).

Tháng 6­

7/2020

Đơn vị tư vấn

Ban Chỉ đạo ISO; Các tổ chức giúp việc; Các đơn vị sự nghiệp; BHXH tỉnh; BHXH huyện

TT

Nội dung công việc

Thời hạn

hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Xây dựng danh mục TTHC về BHXH, BHYT, BHTN chi tiết theo từng dịch vụ công:

Mô tả công việc:

Đơn vị lập danh mục TTHC về BHXH, BHYT, BHTN phải xây dựng, áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, trình Trưởng ban Chỉ đạo ISO xem xét, quyết định.

15/6/2020

Ban Thu

Ban Thực hiện CS BHXH Ban Thực hiện CS BHYT Ban Sổ - thẻ, Vụ Tài chính - Kế toán

Vụ Pháp chế

2

Xây dựng danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ áp dụng cho BHXH tỉnh và BHXH huyện

Mô tả công việc:

2.1

Trên cơ sở rà soát các Quy trình nội bộ tại Phần 2, Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện ban hành kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của BHXH Việt Nam và căn cứ tình hình thực tế:

a)

Lập danh mục Quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị áp dụng cho BHXH tỉnh và BHXH huyện cần xây dựng, áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015, gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.

10/6/2020

Các tổ chức giúp việc, Các đơn vị sự nghiệp (theo phân công của Ban Chỉ đạo ISO)

Các đơn vị ở địa phương (theo phân công của Ban

Chỉ đạo ISO)

b)

Đề xuất danh mục Quy trình giải quyết công việc nội bộ áp dụng cho BHXH tỉnh và BHXH huyện cần xây dựng, áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.

Trước

10/6/2020

BHXH tỉnh

2.2

Trên cơ sở danh mục Quy trình giải quyết công việc nội bộ do tổ chức giúp việc, đơn vị sự nghiệp và BHXH tỉnh, BHXH huyện đề xuất, Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ISO.

Trước

15/6/2020

Vụ Pháp chế

Văn phòng

2.3

Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến BHXH các tỉnh, thành phố về Danh mục dịch vụ công, Danh mục công việc nội bộ cần chuyển đổi sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Trước 30/6/2020

Vụ Pháp chế

Văn phòng

2.4

Hoàn thiện danh mục trình Trưởng Ban Chỉ đạo ISO xem xét, quyết định.

Trước 5/7/2020

Vụ Pháp chế

3

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tài liệu chung theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tháng 7/2020

Đơn vị tư vấn

Vụ Pháp chế

4

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc nội bộ trong Mô hình khung

Mô tả công việc:

4.1

Phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung tài liệu, quy trình giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc nội bộ của BHXH cấp tỉnh/BHXH cấp huyện

Trước

5/7/2020

Ban Chỉ đạo ISO

Vụ Pháp chế

4.2

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết các dịch vụ công tương ứng với các TTHC của Ngành và quy trình giải quyết công việc nội bộ của BHXH cấp tỉnh/BHXH cấp huyện trên cơ sở Danh mục được Ban Chỉ đạo ISO phê duyệt.

(Đơn vị tư vấn có trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị trong suốt quá trình thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung tài liệu, mẫu quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết TTHC).

Tháng

7-8/2020

Các tổ chức giúp việc, Các đơn vị sự nghiệp (theo phân công của Ban Chỉ đạo ISO)

Các đơn vị ở địa phương (theo phân công của Ban

Chỉ đạo ISO)

4.3

Tổng hợp hệ thống các tài liệu chung, các quy trình giải quyết các dịch vụ công tương ứng với các TTHC và các quy trình giải quyết công việc nội bộ của BHXH tỉnh/BHXH huyện để hình thành Mô hình khung HTQLCL

Tháng 9/2020

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

4.4

Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến về Mô hình khung HTQLCL

Tháng 9/2020

Vụ Pháp chế

Văn phòng

5

Hoàn thiện mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trình Tổng Giám đốc ký ban hành

30/9/2020

Ban Chỉ đạo ISO

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

TT

Nội dung công việc

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

I

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG, CẬP NHẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

1

Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của các đơn vị trong hệ thống ngành BHXH

Mô tả công việc:

1.1

Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL ISO 9001:2008 chung của ngành BHXH; xây dựng Báo cáo về thực trạng HTQLCL của đơn vị, trình Lãnh đạo Ngành xem xét.

Tháng 6­-9/2020

Vụ Pháp chế

Các tổ chức giúp việc;

Các đơn vị sự nghiệp; BHXH tỉnh

1.2

Khảo sát trực tiếp tại đơn vị; xây dựng Báo cáo về thực trạng HTQLCL của các đơn vị được khảo sát trình Lãnh đạo Ngành xem xét. (dự kiến khảo sát tại: Văn phòng BHXH Việt Nam, 01 đơn vị sự nghiệp và 02 BHXH tỉnh, thành phố do Ban Chỉ đạo ISO lựa chọn)

Tháng 6­-7/2020

Ban Chỉ đạo ISO; Đơn vị tư vấn

Các đơn vị và BHXH tỉnh do Ban Chỉ đạo chọn

2

Lập Danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ cần cập nhật trong HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của BHXH Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

2.1

Rà soát, cập nhật, bổ sung và lập Danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (căn cứ Quyết định 875/QĐ-BHXH ngày 8/8/2013 của BHXH Việt Nam) gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Tháng 7/2020

Các tổ chức giúp việc

Vụ Pháp chế

2.2

Rà soát, cập nhật Danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ của đơn vị (căn cứ và Quyết định công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của đơn vị) làm cơ sở xây dựng, chuyển đổi HTQLCL TCVN ISO 9001:2015, trình lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định.

Tháng 7/2020

Các đơn vị sự nghiệp

3

Xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc:

3.1

Các đơn vị giúp việc thực hiện soạn thảo các văn bản, quy trình giải quyết công việc nội bộ theo danh mục hệ thống tài liệu và kế hoạch phân công soạn thảo đã được Lãnh đạo Ngành phê duyệt.

Đơn vị tư vấn trực tiếp hướng dẫn cán bộ được phân công về cách thức xây dựng từng tài liệu, quy trình theo quy định

Tháng 10­-11/2020

Các đơn vị giúp việc

Đơn vị tư vấn; Ban Chỉ đạo ISO.

3.2

Các đơn vị sự nghiệp thực hiện soạn thảo các văn bản, quy trình giải quyết công việc nội bộ theo danh mục hệ thống tài liệu và kế hoạch phân công soạn thảo đã được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

Các đơn vị sự nghiệp căn cứ yêu cầu thực tế có thể thuê đơn vị tư vấn tổ chức hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ được phân công về cách thức xây dựng tài liệu, quy trình đảm bảo đúng quy định

Các đơn vị sự nghiệp

3.3

BHXH tỉnh, BHXH huyện căn cứ Mô hình khung do BHXH Việt Nam ban hành thực hiện:

+ Phê duyệt danh mục hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc nội bộ phải áp dụng HTTCCL TCVN ISO 9001:2015 của BHXH tỉnh, BHXH huyện.

+ Soạn thảo các văn bản, quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết TTHC.

BHXH tỉnh căn cứ yêu cầu thực tế có thể thuê đơn vị tư vấn tổ chức hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ được phân công về cách thức xây dựng tài liệu, quy trình đảm bảo đúng quy định.

Tháng 10­-

11/2020

BHXH tỉnh; BHXH huyện

Đơn vị tư vấn; Ban Chỉ đạo ISO.

3.4

Lãnh đạo cơ quan phê duyệt, ban hành áp dụng sau khi HTQLCL đã được tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn chỉnh các tài liệu, quy trình

a)

Đối với HTTLCL áp dụng tại cơ quan BHXH Việt Nam: Văn phòng trình Tổng Giám đốc phê duyệt, ban hành

Tháng 12/2020

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Vụ Pháp chế

b)

Đối với HTQLCL áp dụng tại đơn vị sự nghiệp: Đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện trình Lãnh đạo đơn vị phê duyệt, ban hành

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

c)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH tỉnh: Ban Chỉ đạo ISO của BHXH tỉnh trình Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt, ban hành

Giám đốc BHXH tỉnh

d)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH huyện: Tổ triển khai ISO của BHXH huyện trình Giám đốc BHXH huyện phê duyệt, ban hành

Giám đốc BHXH huyện

II

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG

4

Áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi được lãnh đạo phê duyệt

Mô tả công việc:

- Ban chỉ đạo ISO, các đơn vị, bộ phận thực hiện áp dụng, tuân thủ hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết TTHC, biểu mẫu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

- Trong thời gian áp dụng, Ban chỉ đạo ISO phối hợp với đơn vị tư vấn thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để việc thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng.

Tháng

01/2021

Trung ương: Các tổ chức giúp việc; Các đơn vị sự nghiệp

Đơn vị tư vấn; Ban Chỉ đạo ISO.

Địa phương: BHXH tỉnh; BHXH huyện.

III

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5

Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc

- Ban chỉ đạo ISO phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành đào tạo cho các thành viên Ban chỉ đạo ISO, các cán bộ quản lý, công chức, viên chức được phân công thực hiện đánh giá nội bộ của từng đơn vị, công chức có liên quan đến việc áp dụng quy trình HTQLCL ISO.

- Hình thức đào tạo: Trực tuyến (Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện)

Tháng 02/2021

Đơn vị tư vấn

Ban Chỉ đạo ISO; Các tổ chức giúp việc; Các đơn vị sự nghiệp;

BHXH tỉnh; BHXH huyện.

6

Thực hiện đánh giá nội bộ HTQCL để kiểm tra việc chuyển đổi áp dụng, tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp; tiến hành xem xét của Lãnh đạo; thực hiện cải tiến HTQLCL theo yêu cầu TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc

- HTQLCL ISO sau khi được ban hành áp dụng ít nhất 01 tháng, cần phải được đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, hoàn chỉnh. Đánh giá nội bộ gồm đánh giá hệ thống tài liệu, đánh giá quá trình áp dụng thực hiện.

- Sau khi khóa đào tạo Đánh giá chất lượng nội bộ được thực hiện và trong thời gian thực hiện HTQLCL ISO tại đơn vị, đơn vị tư vấn phối hợp với các cán bộ đánh giá nội bộ của đơn vị tiến hành đánh giá nội bộ; việc đánh giá chất lượng nội bộ được tiến hành ít nhất 02 lần:

+ Lần 1, đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá, cán bộ đánh giá nội bộ của các đơn vị quan sát;

+ Các lần đánh giá sau, cán bộ đánh giá nội bộ của các đơn vị chủ động thực hiện với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn.

- Khắc phục sau đánh giá, hoàn thiện nội dung: Sau mỗi lần đánh giá, Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn các bộ phận liên quan nêu ra được các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm khắc phục triệt để những tồn tại này. Trên cơ sở những hành động khắc phục sẽ hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng và cải cách TTHC.

Tháng 4/2021

Trung ương: Ban Chỉ đạo ISO

Địa phương: BHXH tỉnh; BHXH huyện.

Đơn vị tư vấn; Các tổ chức giúp việc; Các đơn vị nghiệp vụ.

Đơn vị tư vấn

IV

XÁC NHẬN HIỆU LỰC, CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

7

Xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc:

7.1

Ban chỉ đạo ISO/bộ phận được giao nhiệm vụ triển khai ISO tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan tiến hành họp xem xét để xác nhận tính hiệu lực của HTQLCL và đề ra các yêu cầu cần cải tiến của HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 quy định tại khoản 2, khoản 4, Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Tháng 4/2021

Ban Chỉ đạo ISO; Bộ phận được giao nhiệm vụ triển khai ISO

7.2

Lãnh đạo cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCvN ISO 9001:2015:

a)

Đối với HTTLCL áp dụng tại cơ quan BHXH Việt Nam

Tháng 4/2021

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Đơn vị tư vấn; Ban Chỉ đạo ISO

b)

Đối với HTQLCL áp dụng tại đơn vị sự nghiệp

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

c)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH tỉnh

Giám đốc BHXH tỉnh

d)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH huyện

Giám đốc BHXH huyện

8

Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Mô tả công việc:

Lãnh đạo cơ quan ban hành Quyết định công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

a)

Đối với HTTLCL áp dụng tại cơ quan BHXH Việt Nam: Ban Chỉ đạo ISO trình Tổng Giám đốc

Tháng 5/2021

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Đơn vị tư vấn; Ban Chỉ đạo ISO

b)

Đối với HTQLCL áp dụng tại đơn vị sự nghiệp

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

Vụ Pháp chế

c)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH tỉnh: Ban Chỉ đạo ISO của BHXH tỉnh trình Giám đốc BHXH tỉnh

Giám đốc BHXH tỉnh

Vụ Pháp chế

d)

Đối với HTQLCL áp dụng tại BHXH huyện

Giám đốc BHXH huyện